Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0553/19 Slovak Telecom, a.s. 13.9.2019 39,92 EUR s DPH
DFB0554/19 Slovak Telecom, a.s. 13.9.2019 12,38 EUR s DPH
DFB0555/19 Slovak Telecom, a.s. 13.9.2019 153,01 EUR s DPH
DFB0545/19 ESPIK Group s.r.o. 13.9.2019 36,00 EUR s DPH
DFB0546/19 FIBEZ, s.r.o. 13.9.2019 36,00 EUR s DPH
DFB0547/19 FIBEZ, s.r.o. 13.9.2019 25,00 EUR s DPH
DFB0548/19 FIBEZ, s.r.o. 13.9.2019 110,00 EUR s DPH
DFB0549/19 POWER SMART SYS Anton Pauer 13.9.2019 179,00 EUR s DPH
DFB0542/19 MAGNA E.A. s.r.o. 5.9.2019 2 383,44 EUR s DPH
DFB0543/19 Roman Dužík - BS SLOVAKIA 5.9.2019 480,00 EUR s DPH
DFK0001/19 ROAX s r.o. 12.9.2019 2 090,00 EUR s DPH
DFB0537/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 26.8.2019 77,37 EUR s DPH
DFB0536/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 26.8.2019 81,45 EUR s DPH
DFB0544/19 ESPIK Group s.r.o. 13.9.2019 22,80 EUR s DPH
DFB0539/19 Lacnea Slovakia s.r.o. 26.8.2019 1 438,31 EUR s DPH
DFB0540/19 Pekáreň Podhorie s.r.o. 26.8.2019 501,96 EUR s DPH
DFB0541/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 26.8.2019 712,35 EUR s DPH
DFB0531/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 23.8.2019 244,11 EUR s DPH
DFB0538/19 DUNA Fruit s.r.o. 26.8.2019 1 149,54 EUR s DPH
DFB0535/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 23.8.2019 62,10 EUR s DPH