Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0024/25 UP DÉJEUNER s.r.o. 3.2.2025 -2 816,12 EUR s DPH
DFB0086/25 UP DÉJEUNER s.r.o. 3.3.2025 3 134,62 EUR s DPH
DFB0059/25 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.2.2025 46,47 EUR s DPH
DFB0058/25 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.2.2025 690,98 EUR s DPH
DFB0057/25 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.2.2025 172,96 EUR s DPH
DFB0056/25 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.2.2025 462,79 EUR s DPH
DFB0055/25 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.2.2025 279,36 EUR s DPH
DFB0054/25 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.2.2025 1 970,60 EUR s DPH
DFB0061/25 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.2.2025 121,80 EUR s DPH
DFB0060/25 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 24.2.2025 264,14 EUR s DPH
DFB0062/25 Ivan Jánošík ml. 24.2.2025 179,20 EUR s DPH
DFB0063/25 PENAM SLOVAKIA, a.s. 26.2.2025 646,82 EUR s DPH
DFB0052/25 OBIM s.r.o. 21.2.2025 1 707,17 EUR s DPH
DFB0053/25 WELA - Porcelán s r.o. 21.2.2025 145,90 EUR s DPH
DFB0045/25 Radovan Malec - EMERHAS 17.2.2025 444,15 EUR s DPH
DFB0046/25 Radovan Malec - EMERHAS 17.2.2025 324,72 EUR s DPH
DFB0044/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 13.2.2025 3 470,10 EUR s DPH
DFB0050/25 Ryba Žilina spol. s r.o. 17.2.2025 233,65 EUR s DPH
DFB0048/25 Falco, s.r.o. 17.2.2025 1 720,27 EUR s DPH
DFB0051/25 ESPIK Group s.r.o. 17.2.2025 43,20 EUR s DPH