Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0767/19 MAGNA E.A. s.r.o. 11.12.2019 2 383,44 EUR s DPH
DFB0768/19 MAGNA E.A. s.r.o. 11.12.2019 1 493,30 EUR s DPH
DFB0762/19 tn TEL, s.r.o. 27.11.2019 43,18 EUR s DPH
DFB0763/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 27.11.2019 62,10 EUR s DPH
DFB0764/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 27.11.2019 346,60 EUR s DPH
DFB0765/19 DUNA Fruit s.r.o. 27.11.2019 720,84 EUR s DPH
DFB0766/19 Pekáreň Podhorie s.r.o. 27.11.2019 448,09 EUR s DPH
DFB0761/19 Nábytok NIKA s.r.o. 27.11.2019 541,00 EUR s DPH
DFB0754/19 Škrovánek Vladimír maliarsko - natieračské práce 25.11.2019 4 300,00 EUR s DPH
DFB0755/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 25.11.2019 1,94 EUR s DPH
DFB0756/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 25.11.2019 656,49 EUR s DPH
DFB0757/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 25.11.2019 124,00 EUR s DPH
DFB0758/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 25.11.2019 204,86 EUR s DPH
DFB0759/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 25.11.2019 36,91 EUR s DPH
DFB0760/19 KINEKUS s.r.o. 27.11.2019 290,57 EUR s DPH
DFB0753/19 Maprostav s.r.o. 22.11.2019 1 431,11 EUR s DPH
DFB0747/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 20.11.2019 131,83 EUR s DPH
DFB0748/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 20.11.2019 81,22 EUR s DPH
DFB0749/19 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 20.11.2019 7,56 EUR s DPH
DFB0750/19 Prvý Trenčiansky autoservis, s.r.o. 22.11.2019 720,71 EUR s DPH