Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0197/19 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 15.4.2019 | 484,59 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | Slovak Telecom, a.s. | 15.4.2019 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0201/19 | Slovak Telecom, a.s. | 15.4.2019 | 1,12 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | Falco, s.r.o. | 15.4.2019 | 1 260,29 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | MESTO TRENČIN | 10.4.2019 | 2 537,45 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 3.4.2019 | 134,58 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 3.4.2019 | 5,92 EUR s DPH |
| DFB0193/19 | Výroba tepla, s.r.o. | 5.4.2019 | 7 061,10 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 15.4.2019 | 1 419,44 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2019 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | Schindler Výťahy a eskal. | 3.4.2019 | 126,56 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | POWER SMART SYS Anton Pauer | 3.4.2019 | 179,00 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 3.4.2019 | 2 383,44 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | Maruškanič Robert | 3.4.2019 | 85,76 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2019 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 1.4.2019 | 751,76 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 1.4.2019 | 499,49 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | Falco, s.r.o. | 1.4.2019 | 1 534,69 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 1.4.2019 | 493,96 EUR s DPH |
