Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0176/14 | I.M.D.K. Pekáreň | 24.3.2014 | 246,82 EUR s DPH |
| DFB0177/14 | I.M.D.K. Pekáreň | 24.3.2014 | 191,52 EUR s DPH |
| DFB0178/14 | COOP TRENPEK s,r.o | 24.3.2014 | 186,00 EUR s DPH |
| DFB0180/14 | Koliba Trade, s.r.o. | 24.3.2014 | 183,64 EUR s DPH |
| DFB0172/14 | TORBIA, s.r.o. | 24.3.2014 | 321,59 EUR s DPH |
| DFB0173/14 | Mesto Trencin | 24.3.2014 | 12,00 EUR s DPH |
| DFB0174/14 | I.M.D.K. Pekáreň | 24.3.2014 | 122,98 EUR s DPH |
| DFB0175/14 | I.M.D.K. Pekáreň | 24.3.2014 | 132,41 EUR s DPH |
| DFB0166/14 | Stanislav Pudela - oprava kuchynských zariadení | 24.3.2014 | 262,56 EUR s DPH |
| DFB0167/14 | JÁNOŠIK IVAN | 24.3.2014 | 203,40 EUR s DPH |
| DFB0169/14 | Nadhajský Jozef | 24.3.2014 | 604,66 EUR s DPH |
| DFB0170/14 | Promys soft, s.r.o. | 24.3.2014 | 69,60 EUR s DPH |
| DFB0171/14 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 24.3.2014 | 2 461,85 EUR s DPH |
| DFB0163/14 | Marius Pedersen a.s., | 24.3.2014 | 44,40 EUR s DPH |
| DFB0164/14 | Marius Pedersen a.s., | 24.3.2014 | 531,36 EUR s DPH |
| DFB0165/14 | Slovak Telecom a.s. | 24.3.2014 | 212,06 EUR s DPH |
| DFB0162/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 24.3.2014 | 951,98 EUR s DPH |
| DFB0158/14 | ADVES s.r.o. | 21.3.2014 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0159/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 21.3.2014 | 2 467,13 EUR s DPH |
| DFB0160/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 21.3.2014 | 1 537,13 EUR s DPH |
