Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0202/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 19,80 EUR s DPH |
DFB0203/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 473,48 EUR s DPH |
DFB0204/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 79,20 EUR s DPH |
DFB0200/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 29,94 EUR s DPH |
DFB0201/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 270,43 EUR s DPH |
DFB0195/17 | Hôrka ,s.r.o. | 10.4.2017 | 388,84 EUR s DPH |
DFB0194/17 | Slovak Telecom, a.s. | 10.4.2017 | 51,06 EUR s DPH |
DFB0193/17 | Slovak Telecom, a.s. | 10.4.2017 | 1,16 EUR s DPH |
DFB0197/17 | HOMOLKA, s.r.o. | 10.4.2017 | 472,66 EUR s DPH |
DFB0198/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 1 011,89 EUR s DPH |
DFB0199/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 261,60 EUR s DPH |
DFB0190/17 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 10.4.2017 | 21,00 EUR s DPH |
DFB0189/17 | Ivan Jánošík ml. | 10.4.2017 | 78,60 EUR s DPH |
DFB0191/17 | Slovak Telecom, a.s. | 10.4.2017 | 152,51 EUR s DPH |
DFB0192/17 | Slovak Telecom, a.s. | 10.4.2017 | 12,38 EUR s DPH |
DFB0188/17 | MAGNA E.A. s.r.o. | 3.4.2017 | 2 356,91 EUR s DPH |
DFB0185/17 | Schindler Výťahy a eskal. | 3.4.2017 | 126,56 EUR s DPH |
DFB0183/17 | MESTO TRENČIN | 30.3.2017 | 2 537,45 EUR s DPH |
DFB0187/17 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2017 | 30,00 EUR s DPH |
DFB0186/17 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2017 | 120,00 EUR s DPH |