Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0204/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB0197/17 | HOMOLKA, s.r.o. | 10.4.2017 | 472,66 EUR s DPH |
| DFB0198/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 1 011,89 EUR s DPH |
| DFB0199/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 10.4.2017 | 261,60 EUR s DPH |
| DFB0195/17 | Hôrka ,s.r.o. | 10.4.2017 | 388,84 EUR s DPH |
| DFB0194/17 | Slovak Telecom, a.s. | 10.4.2017 | 51,06 EUR s DPH |
| DFB0193/17 | Slovak Telecom, a.s. | 10.4.2017 | 1,16 EUR s DPH |
| DFB0189/17 | Ivan Jánošík ml. | 10.4.2017 | 78,60 EUR s DPH |
| DFB0191/17 | Slovak Telecom, a.s. | 10.4.2017 | 152,51 EUR s DPH |
| DFB0192/17 | Slovak Telecom, a.s. | 10.4.2017 | 12,38 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | MAGNA E.A. s.r.o. | 3.4.2017 | 2 356,91 EUR s DPH |
| DFB0190/17 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 10.4.2017 | 21,00 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0186/17 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0185/17 | Schindler Výťahy a eskal. | 3.4.2017 | 126,56 EUR s DPH |
| DFB0183/17 | MESTO TRENČIN | 30.3.2017 | 2 537,45 EUR s DPH |
| DFB0117/17 | Výroba tepla, s.r.o. | 16.3.2017 | -1 544,46 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 29.3.2017 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0182/17 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 29.3.2017 | 250,44 EUR s DPH |
| DFB0174/17 | Maruškanič Robert | 29.3.2017 | 55,76 EUR s DPH |
