Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0600/17 ANSIL, s.r.o. 18.10.2017 154,56 EUR s DPH
DFB0594/17 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 18.10.2017 1 777,72 EUR s DPH
DFB0595/17 Roman Zicháček 18.10.2017 3 400,00 EUR s DPH
DFB0596/17 Prvý Trenč.autoservis 18.10.2017 252,52 EUR s DPH
DFB0597/17 PROGMA 18.10.2017 453,60 EUR s DPH
DFB0598/17 Výroba tepla, s.r.o. 18.10.2017 4 330,21 EUR s DPH
DFB0599/17 MAGNA E.A. s.r.o. 18.10.2017 1 482,41 EUR s DPH
DFB0588/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 4.10.2017 203,81 EUR s DPH
DFB0589/17 Slovak Telecom, a.s. 4.10.2017 12,38 EUR s DPH
DFB0590/17 Slovak Telecom, a.s. 4.10.2017 1,24 EUR s DPH
DFB0591/17 Slovak Telecom, a.s. 4.10.2017 42,56 EUR s DPH
DFB0592/17 Schindler Výťahy a eskal. 5.10.2017 126,56 EUR s DPH
DFB0593/17 Schindler Výťahy a eskal. 18.10.2017 36,00 EUR s DPH
DFB0582/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.10.2017 78,00 EUR s DPH
DFB0583/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.10.2017 396,35 EUR s DPH
DFB0584/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.10.2017 124,70 EUR s DPH
DFB0585/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.10.2017 56,88 EUR s DPH
DFB0586/17 PROGMA 3.10.2017 930,65 EUR s DPH
DFB0587/17 POWER SMART SYS Anton Pauer 4.10.2017 179,00 EUR s DPH
DFB0578/17 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 3.10.2017 14,26 EUR s DPH