Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0185/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 3.4.2019 | 2 383,44 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | Maruškanič Robert | 3.4.2019 | 85,76 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2019 | 110,00 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2019 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | FIBEZ, s.r.o. | 3.4.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | Schindler Výťahy a eskal. | 3.4.2019 | 126,56 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 1.4.2019 | 751,76 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 1.4.2019 | 499,49 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | Falco, s.r.o. | 1.4.2019 | 1 534,69 EUR s DPH |
| DFB0182/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 1.4.2019 | 493,96 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | Pekáreň Podhorie s.r.o. | 1.4.2019 | 404,93 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | ESPIK Group s.r.o. | 1.4.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 1.4.2019 | 96,95 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | Mgr. Eva Ďurikovičová | 1.4.2019 | 429,03 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 14.3.2019 | 6 135,54 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 27.3.2019 | 49,82 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 27.3.2019 | 351,78 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 27.3.2019 | 164,22 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 27.3.2019 | 62,10 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 27.3.2019 | 301,93 EUR s DPH |
