Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0022/15 | MARKULIČ Martin | 12.5.2015 | 180,00 EUR s DPH |
| 0023/15 | PROGMA | 26.5.2015 | 998,00 EUR s DPH |
| 0015/15 | JÁNOŠIK IVAN | 21.4.2015 | 90,30 EUR s DPH |
| 0016/15 | Ševt a.s. | 22.4.2015 | 774,60 EUR s DPH |
| 0017/15 | tn TEL, s.r.o. | 22.4.2015 | 633,88 EUR s DPH |
| 0018/15 | Tibor Jacko | 22.4.2015 | 784,56 EUR s DPH |
| 0019/15 | Betrix, s.r.o. | 29.4.2015 | 593,22 EUR s DPH |
| 0020/15 | Anna Nemcová MEDINA-Výdajňa ZP | 4.5.2015 | 238,00 EUR s DPH |
| 0013/15 | Roman Mrákava SLUŽBY | 13.4.2015 | 180,00 EUR s DPH |
| 0014/15 | T Konfex, s.r.o. | 13.4.2015 | 18,00 EUR s DPH |
| 0011/15 | Marius Pedersen a.s., | 10.4.2015 | 367,20 EUR s DPH |
| 0010/15 | Maruškanič Robert | 23.3.2015 | 95,76 EUR s DPH |
| 0009/15 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 18.3.2015 | 244,80 EUR s DPH |
| 0012/15 | JÁNOŠIK IVAN | 10.4.2015 | 35,00 EUR s DPH |
| 0008/15 | Igor Havala Akumulátorovňa | 18.3.2015 | 67,60 EUR s DPH |
| 0006/15 | Vamont Karlík Miroslav | 2.3.2015 | 219,30 EUR s DPH |
| 0039/15 | EKO LOG s.r.o. | 17.8.2015 | 10,58 EUR s DPH |
| 0037/15 | Telesys Slovakia,spol.sro | 27.7.2015 | 280,80 EUR s DPH |
| 0038/15 | Kvasnica Vladimír | 17.8.2015 | 73,00 EUR s DPH |
| 0036/15 | Pyroservis a.s. | 27.7.2015 | 249,60 EUR s DPH |
