Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0003/20 | Radovan Malec - EMERHAS | 28.1.2020 | 269,10 EUR s DPH |
| 0001/20 | ADVES s.r.o. | 7.1.2020 | 52,00 EUR s DPH |
| 0057/19 | KINEKUS s.r.o. | 10.12.2019 | 550,00 EUR s DPH |
| 0054/19 | KINEKUS s.r.o. | 25.11.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| 0055/19 | tn TEL, s.r.o. | 27.11.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| 0053/19 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 25.11.2019 | 227,00 EUR s DPH |
| 0051/19 | POWER SMART SYS Anton Pauer | 20.11.2019 | 546,40 EUR s DPH |
| 0052/19 | KORAKO plus, s.r.o. | 22.11.2019 | 706,00 EUR s DPH |
| 0050/19 | Prvý Trenčiansky autoservis, s.r.o. | 8.11.2019 | 750,00 EUR s DPH |
| 0044/19 | Nábytok NIKA s.r.o. | 22.10.2019 | 541,00 EUR s DPH |
| 0046/19 | Maprostav s.r.o. | 22.10.2019 | 1 431,11 EUR s DPH |
| 0048/19 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 7.11.2019 | 3 958,40 EUR s DPH |
| 0049/19 | PROGMA | 8.11.2019 | 34,00 EUR s DPH |
| 0047/19 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 28.10.2019 | 4 015,54 EUR s DPH |
| 0045/19 | Mionet SK s.r.o. | 22.10.2019 | 652,00 EUR s DPH |
| 0043/19 | Slovak Telecom, a.s. | 28.10.2019 | 735,00 EUR s DPH |
| 0042/19 | OMES spol. s r.o. | 1.10.2019 | 168,00 EUR s DPH |
| 0041/19 | PhDr.Gabriela Spišáková-Majster Papier | 9.10.2019 | 4 220,06 EUR s DPH |
| 0038/19 | GAPA MBS s.r.o. | 8.10.2019 | 232,37 EUR s DPH |
| 0040/19 | Kľučka s.r.o. | 9.10.2019 | 443,30 EUR s DPH |
