Faktúra DFB0925/22

Faktúra doručená: 27.12.2022 Číslo objednávky: 90/22
Dodávateľ Ján Pažitný Kálnica 346 916 37 Kálnica IČO: 43606571	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
elektroinštalácia
Názov položky oprava elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,70 EUR