Faktúra DFB0906/22

Faktúra doručená: 16.12.2022 Číslo objednávky: 75/22
Dodávateľ Ľuboš Markovský - Čalúnictvo Marko Soblahov 167 913 38 Soblahov IČO: 35178213	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba nábytku prečalúnenie stoličiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 705,00 EUR