Faktúra DFB0892/22

Faktúra doručená: 12.12.2022 Číslo objednávky: 69/22
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky obnova vonkajších chodníkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 995,29 EUR