Faktúra DFB0840/22

Faktúra doručená: 28.11.2022 Číslo zmluvy: 26/1004/2044
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 9/22 stočné 9/22 poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 193,88 EUR