Faktúra DFB0839/22

Faktúra doručená: 2.11.2022 Číslo objednávky: 77/22
Dodávateľ UP DÉJEUNER s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 821 01 Bratislava IČO: 53528654	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 567,54 EUR