Faktúra DFB0812/22

Faktúra doručená: 18.11.2022 Číslo objednávky: 82/22
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
kancelársky materiál
Názov položky kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 277,21 EUR