Faktúra DFB0794/22

Faktúra doručená: 8.11.2022 Číslo objednávky: 72/22
Dodávateľ DAVRAN, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 46895469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prečistenie kanalizačných potrubí práčovňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,38 EUR