Faktúra DFB0792/22

Faktúra doručená: 8.11.2022 Číslo objednávky: 68/22
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tečúceho radiátora na lôžkovom oddelení - havária
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR