Faktúra DFB0719/22

Faktúra doručená: 21.10.2022 Číslo objednávky: 71/22
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,81 EUR