Faktúra DFB0569/22

Faktúra doručená: 16.8.2022 Číslo objednávky: 62/22
Dodávateľ G.P.R. spol s r.o. Rybničná 40/E 83107 Bratislava IČO: 17319463	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace pr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,64 EUR