Faktúra DFB0521/22

Faktúra doručená: 9.8.2022 Číslo objednávky: 56/22
Dodávateľ Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 50811525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia požiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 417,60 EUR