Faktúra DFB0530/22

Faktúra doručená: 15.8.2022 Číslo zmluvy: 26/1004/2044
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 7/22 stočné 7/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 487,47 EUR