Faktúra DFB0419/22

Faktúra doručená: 23.6.2022 Číslo objednávky: 47/22
Dodávateľ Betrix, s.r.o. Lieskovec (Areal ZTS) 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vrecia na plienky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,44 EUR