Faktúra DFB0365/22

Faktúra doručená: 15.6.2022 Číslo zmluvy: 26/1004/2044
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 5/22 stočné 5/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 384,36 EUR