Faktúra DFB0375/22

Faktúra doručená: 17.6.2022
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky služ. mobil údržba 5/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,42 EUR