Faktúra DFB0371/22

Faktúra doručená: 15.6.2022 Číslo zmluvy: 338/2005
Dodávateľ Výroba tepla, s.r.o. Česká 15 831 03 Bratislava IČO: 47257202	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky teplo 5/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 787,22 EUR