Faktúra DFB0344/22

Faktúra doručená: 23.5.2022 Číslo objednávky: 42/22
Dodávateľ S.O.G. FURNITURE s.r.o. Jesenského 596/30 911 01 Trenčín IČO: 34103244	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske stoličky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 528,00 EUR