Faktúra DFB0839/13

Faktúra doručená: 20.12.2013 Číslo objednávky: 104/13
Dodávateľ HUMISS Dolné Sŕnie 475 91501 Nové Mesto nad Váhom IČO: 36616923	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky doprava tovaru -sponzorské
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,19 EUR