Faktúra DFB0819/13

Faktúra doručená: 17.12.2013 Číslo objednávky: 59/13
Dodávateľ Dusan VRANAK Dukl.hrdinov 870/6 91101 Trenčín IČO: 37128396	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kanalizačné potrubie - zisťovanie závady
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,28 EUR