Faktúra DFB0817/13

Faktúra doručená: 13.12.2013 Číslo objednávky: 110/13
Dodávateľ PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR