Faktúra DFB0780/13

Faktúra doručená: 12.12.2013 Číslo zmluvy: 25/2009
Dodávateľ TÚTUS, s.r.o. Matice slovenskej 315/5 911 05 Trenčín IČO: 44706979	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky BOZP 4.Q
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,54 EUR