Faktúra DFB0763/13

Faktúra doručená: 27.11.2013 Číslo objednávky: 104/13
Dodávateľ UNIPAP M.Adamíková Zlatovská 35 91101 Trenčín IČO: 33166935	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,48 EUR