Faktúra DFB0727/13

Faktúra doručená: 12.11.2013 Číslo zmluvy: 14/544/99
Dodávateľ Služby pre bývanie s.r.o. Krátka 2412 91101 Trenčín IČO: 31444318	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky teplo 10/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 932,72 EUR