Faktúra DFB0214/22

Faktúra doručená: 11.4.2022 Číslo objednávky: 13/22
Dodávateľ Betrix, s.r.o. Lieskovec (Areal ZTS) 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky baliaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 665,70 EUR