Faktúra DFB0204/22

Faktúra doručená: 4.4.2022 Číslo objednávky: 21/22
Dodávateľ Maruškanič Robert Jána Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia tlak. nádob+zaškolenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,43 EUR