Faktúra DFB0212/22

Faktúra doručená: 5.4.2022
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky služ. mobily 3/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,10 EUR