Faktúra DFB0199/22

Faktúra doručená: 31.3.2022 Číslo zmluvy: S/2021/233-5
Dodávateľ PEZA a.s. K cintorínu 47 011 49 Žilina - Bánová IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,08 EUR