Faktúra DFB0131/22

Faktúra doručená: 12.3.2022
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefóny 2/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,41 EUR