Faktúra DFB0169/22

Faktúra doručená: 19.3.2022 Číslo zmluvy: 5024878/2011
Dodávateľ Marius Pedersen a.s., Súvoz 1 912 50 Trenčín IČO: 34115901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zimná údržba 2/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,40 EUR