Faktúra DFB0132/22

Faktúra doručená: 12.3.2022 Číslo zmluvy: 2018/S21984
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov IČO: 46754768	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vývoz odpadu 2/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,00 EUR