Faktúra DFB0113/22

Faktúra doručená: 21.2.2022 Číslo objednávky: 12/22
Dodávateľ Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 50811525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,40 EUR