Faktúra DFB0101/22

Faktúra doručená: 18.2.2022 Číslo objednávky: 09/22
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 75 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis náramkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,20 EUR