Faktúra DFB0055/22

Faktúra doručená: 15.2.2022 Číslo zmluvy: 26/1004/2044
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 1/22 stočné+zrážky 1/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 157,63 EUR