Faktúra DFB0111/22

Faktúra doručená: 21.2.2022 Číslo objednávky: 10/22
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina -Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,40 EUR