Faktúra DFB0112/22

Faktúra doručená: 21.2.2022 Číslo zmluvy: ČZ 2021/1
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el. energia za 1/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 917,82 EUR