Faktúra DFB0003/22

Faktúra doručená: 25.1.2022 Číslo zmluvy: 2020/SA/249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kuchyňa 1-3/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,50 EUR