Faktúra DFB0820/21

Faktúra doručená: 14.12.2021 Číslo objednávky: 69/21
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Dolný Šianec 1013 911 01 Trenčín IČO: 32724870	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodovod. batérie do suterénu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 537,74 EUR