Faktúra DFB0818/21

Faktúra doručená: 8.12.2021 Číslo objednávky: 89/21
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drobný údržb.a prev. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 584,00 EUR