Faktúra DFB0729/13

Faktúra doručená: 12.11.2013 Číslo objednávky: 97/13
Dodávateľ Tomáš Červeňan - Kovomont mníchová Lehota 319 913 21 Trenčianska Turná IČO: 41134877	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava žalúzií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,80 EUR